| 时间：2025-02-05 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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Overview表1-收支总表
表2-收入总表
表3-支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-一般公共预算三公经费支出表
表8-政府性基金预算支出表
表9-国有资本经营预算支出表
表10-项目支出表
表11-项目绩效目标表
表12-政府采购预算表
| 表1 |
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单位：万元 |
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| 收支总表 |
|
| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算拨款收入 |
2,058.30 |
一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,771.25 |
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| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
136.54 |
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| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
54.97 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
111.58 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
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|
三十一、与中央财政往来性支出 |
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| 本年收入合计 |
2,058.30 |
本年支出合计 |
2,074.34 |
|
| 上年结转结余 |
16.03 |
年终结转结余 |
|
|
| 收 入 总 计 |
2,074.34 |
支 出 总 计 |
2,074.34 |
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| 表2 |
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| 收入总表 |
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单位：万元 |
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| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
| 766 |
牙克石市人民检察院部门 |
2,074.34 |
2,058.30 |
2,058.30 |
|
|
|
|
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|
|
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
| 766001 |
牙克石市人民检察院 |
2,074.34 |
2,058.30 |
2,058.30 |
|
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|
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|
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|
16.03 |
16.03 |
|
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|
| 合计 |
2,074.34 |
2,058.30 |
2,058.30 |
|
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|
16.03 |
16.03 |
|
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| 表3 |
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| 支出总表 |
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|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
1,771.25 |
1,335.22 |
436.03 |
|
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| 20404 |
检察 |
1,771.25 |
1,335.22 |
436.03 |
|
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|
| 2040401 |
行政运行 |
1,335.22 |
1,335.22 |
|
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|
|
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
421.03 |
|
421.03 |
|
|
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| 2040499 |
其他检察支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
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|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
136.54 |
136.54 |
|
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|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
54.97 |
54.97 |
|
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|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
54.97 |
54.97 |
|
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|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
54.97 |
54.97 |
|
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|
| 221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
|
|
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|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
111.58 |
111.58 |
|
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|
|
| 合计 |
2,074.34 |
1,638.30 |
436.03 |
|
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| 表4 |
|
| 财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、本年收入 |
2,058.30 |
一、本年支出 |
2,074.34 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
2,058.30 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
| 二、上年结转 |
16.03 |
（四）公共安全支出 |
1,771.25 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
16.03 |
（五）教育支出 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
136.54 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
54.97 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
111.58 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
| 收 入 总 计 |
2,074.34 |
支 出 总 计 |
2,074.34 |
|
| 表5 |
|
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
1,771.25 |
1,335.22 |
1,169.86 |
165.36 |
436.03 |
|
| 20404 |
检察 |
1,771.25 |
1,335.22 |
1,169.86 |
165.36 |
436.03 |
|
| 2040401 |
行政运行 |
1,335.22 |
1,335.22 |
1,169.86 |
165.36 |
|
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
421.03 |
|
|
|
421.03 |
|
| 2040499 |
其他检察支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
136.54 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.54 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.03 |
91.03 |
91.03 |
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
45.51 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
54.97 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
111.58 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
111.58 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
111.58 |
111.58 |
111.58 |
|
|
|
| 合 计 |
2,074.34 |
1,638.30 |
1,472.94 |
165.36 |
436.03 |
|
| 表6 |
|
| 一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,472.94 |
1,472.94 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
317.11 |
317.11 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
493.52 |
493.52 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
68.39 |
68.39 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.03 |
91.03 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
45.51 |
45.51 |
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.97 |
54.97 |
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
111.58 |
111.58 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
289.58 |
289.58 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
165.36 |
|
165.36 |
|
| 30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
| 30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 30206 |
电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
| 30208 |
取暖费 |
39.00 |
|
39.00 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 30228 |
工会经费 |
14.67 |
|
14.67 |
|
| 30229 |
福利费 |
20.37 |
|
20.37 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
47.52 |
|
47.52 |
|
| 合 计 |
1,638.30 |
1,472.94 |
165.36 |
|
| 表7 |
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 单位名称 |
2024年预算数 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
|
| "三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
| 766001-牙克石市人民检察院 |
33.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
3.00 |
30.95 |
|
30.00 |
|
30.00 |
0.95 |
32.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
2.00 |
|
| 表8 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
| 表9 |
|
| 国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
| 表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
| 专项资金项目 |
150000222000000055628 |
业务装备经费 |
766001 |
牙克石市人民检察院 |
149.80 |
145.00 |
|
|
4.80 |
|
|
|
|
|
| 专项资金项目 |
150000222000000055335 |
办案（业务）经费 |
766001 |
牙克石市人民检察院 |
286.23 |
275.00 |
|
|
11.23 |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
436.03 |
420.00 |
|
|
16.03 |
|
|
|
|
|
| 表11 |
|
| 项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
| 办案（业务）经费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
32-专项资金项目 |
275.00 |
为了更好的保障司法机关办案活动的正常开展，同时包含办案产出和办案效益性，合理规划和使用办案经费。办案经费的使用涉及到司法公正、案件办理效率多个方面，因此需要制定科学合理的是实施方案。 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
资金支付及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 宣传及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 质量指标 |
宣传覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|
| 数量指标 |
宣传次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
3.75 |
|
| 公务用车数量 |
正向 |
等于 |
8 |
辆 |
3.75 |
|
| 物业服务面积 |
正向 |
大于等于 |
8000 |
平 |
3.75 |
|
| 案件受理数量 |
正向 |
大于等于 |
98 |
件 |
3.75 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益 |
有效提高全民文化意识满足人民群众文化需求 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
|
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
系统使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
97 |
% |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
有效可持续提高相关工作人员工作能力 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
办案差旅成本 |
反向 |
小于等于 |
50 |
万元 |
2 |
|
| 宣传费用标准 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
2 |
|
| 公车维护成本 |
反向 |
小于等于 |
40 |
万元 |
2 |
|
| 物业服务成本 |
反向 |
小于等于 |
60 |
万元 |
2 |
|
| 案件办理所需费用 |
反向 |
小于等于 |
163 |
万元 |
2 |
|
| 质量指标 |
物业服务达标率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|
| 业务装备经费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
32-专项资金项目 |
145.00 |
业务装备采购过程中节约成本，设备质优价廉，达到符合检察院基本装备配备标准，确保检察院的办案执行的顺利进行。 |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
干警对设备的满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益 |
打击犯罪，促进社会公平正义 |
定性 |
|
优 |
优良中差 |
15 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
购买办公设备成本 |
反向 |
小于等于 |
105 |
万元 |
5 |
|
| 质量指标 |
装备到位率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7.5 |
|
| 装备合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|
| 数量指标 |
购买装备数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
件 |
7.5 |
|
| 装备到位率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|
| 成本指标 |
购买专业设备成本 |
反向 |
小于等于 |
45 |
万元 |
5 |
|
| 时效指标 |
专业设备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
3 |
年 |
5 |
|
| 办公装备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
1 |
年 |
5 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
学习贯彻中央最新精神，积极推动中央最新精神 |
定性 |
|
优 |
优良中差 |
15 |
|
| 绩效奖金 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
43.33 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 其他工资福利支出 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
19.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 住房公积金 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
111.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 工资津补贴等 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
835.69 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 工伤失业等其他社保缴费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
1.25 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
54.97 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职业年金缴费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
45.51 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 基本养老保险缴费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
11-工资福利支出 |
91.03 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 编外聘用人员支出 |
766001-牙克石市人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
80.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
190.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 职工福利费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
21-公用经费 |
20.37 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 公务交通补贴 |
766001-牙克石市人民检察院 |
21-公用经费 |
47.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 一般公用经费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
21-公用经费 |
82.80 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 工会经费 |
766001-牙克石市人民检察院 |
21-公用经费 |
14.67 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 合 计 |
|
|
2,058.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表12 |
|
| 政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|
| 申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 766001 |
牙克石市人民检察院 |
150000222000000055628 |
业务装备经费 |
其他办公设备 |
1 |
1050000 |
1050000 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他信息化设备 |
1 |
400000 |
400000 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
2 |
|
1450000 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
