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2024年牙克石市人民检察院预算公开表
时间：2024-02-23　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

表号表名
表1收支总表
表2收入总表
表3支出总表
表4财政拨款收支总表
表5一般公共预算支出表
表6一般公共预算基本支出表
表7一般公共预算“三公”经费支出表
表8政府性基金预算支出表
表9国有资本经营预算支出表
表10部门项目支出
表11项目绩效目标表
表12政府采购预算表
表1
收支总表



单位：万元
收 入支 出
项 目预算数项 目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,006.90一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出1,773.55
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出130.47
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出41.71


十一、节能环保支出


十二、城市社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出106.89


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支付


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出


三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计2,006.90本年支出合计2,052.62
上年结转结余45.72年终结转结余
收 入 总 计2,052.62支 出 总 计2,052.62
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计
表2

















收入总表








单位：万元
部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
766牙克石市人民检察院部门2,052.622,006.902,006.90







45.7245.72



766001牙克石市人民检察院2,052.622,006.902,006.90







45.7245.72



合计2,052.622,006.902,006.90







45.7245.72



口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
表3






支出总表



单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
204公共安全支出1,773.551,290.84482.72


20404检察1,773.551,290.84482.72


2040401行政运行1,290.841,290.84



2040402一般行政管理事务474.72
474.72


2040499其他检察支出8.00
8.00


208社会保障和就业支出130.47130.47



20805行政事业单位养老支出130.47130.47



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9886.98



2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.4943.49



210卫生健康支出41.7141.71



21011行政事业单位医疗41.7141.71



2101101行政单位医疗41.7141.71



221住房保障支出106.89106.89



22102住房改革支出106.89106.89



2210201住房公积金106.89106.89



合计2,052.621,569.90482.72


口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。
表4


财政拨款收支总表



单位：万元
收 入支 出
项目预算数项目预算数
一、本年收入2,006.90一、本年支出2,052.62
（一）一般公共预算拨款2,006.90（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
二、上年结转45.72（四）公共安全支出1,773.55
（一）一般公共预算拨款45.72（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款
（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
（七）文化体育旅游与传媒支出


（八）社会保障和就业支出130.47


（九）社会保险基金支出


（十）卫生健康支出41.71


（十一）节能环保支出


（十二）城市社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探工业信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）自然资源海洋气象等支出


（二十）住房保障支出106.89


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）转移性支付


（二十七）债务还本支出


（二十八）债务付息支出


（二十九）债务发行费用支出


（三十）抗疫特别国债还本支出


（三十一）与中央财政往来性支出


二、年终结转结余
收 入 总 计2,052.62支 出 总 计2,052.62
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数
表5





一般公共预算支出表

单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费
204公共安全支出1,773.551,290.841,130.32160.52482.72
20404检察1,773.551,290.841,130.32160.52482.72
2040401行政运行1,290.841,290.841,130.32160.52
2040402一般行政管理事务474.72


474.72
2040499其他检察支出8.00


8.00
208社会保障和就业支出130.47130.47130.47

20805行政事业单位养老支出130.47130.47130.47

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9886.9886.98

2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.4943.4943.49

210卫生健康支出41.7141.7141.71

21011行政事业单位医疗41.7141.7141.71

2101101行政单位医疗41.7141.7141.71

221住房保障支出106.89106.89106.89

22102住房改革支出106.89106.89106.89

2210201住房公积金106.89106.89106.89


合 计2,052.621,569.901,409.38160.52482.72
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。
表6



一般公共预算基本支出表


单位：万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出1,409.381,409.38
30101基本工资308.95308.95
30102津贴补贴466.43466.43
30103奖金66.3166.31
30108机关事业单位基本养老保险缴费86.9886.98
30109职业年金缴费43.4943.49
30110职工基本医疗保险缴费41.7141.71
30112其他社会保障缴费3.583.58
30113住房公积金106.89106.89
30199其他工资福利支出285.06285.06
302商品和服务支出160.52
160.52
30201办公费15.00
15.00
30204手续费0.05
0.05
30205水费2.00
2.00
30206电费16.00
16.00
30207邮电费0.75
0.75
30208取暖费32.00
32.00
30209物业管理费2.00
2.00
30213维修（护）费12.00
12.00
30217公务接待费3.00
3.00
30228工会经费13.98
13.98
30229福利费17.48
17.48
30239其他交通费用46.26
46.26
合计1,569.901,409.38160.52
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。
表7

















一般公共预算“三公”经费支出表













单位：万元
单位名称2023年预算数2023年执行数2024年预算数
"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
766001-牙克石市人民检察院33.000.0030.000.0030.003.0021.800.0021.000.0021.000.8033.000.0030.000.0030.003.00
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。
表8



政府性基金预算支出表


单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
表9



国有资本经营预算支出表

单位：万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出
表10











项目支出表


单位：万元
类型项目名称单位编码项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
专项资金项目业务装备经费766001牙克石市人民检察院163.64150.00

13.64



专项资金项目办案（业务）经费766001牙克石市人民检察院319.08287.00

32.08



合 计


482.72437.00

45.72



口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】
表12











项目绩效目标表



单位：万元
项目名称项目单位项目类别预算数年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向目标值计量单位分值
办案（业务）经费766001-牙克石市人民检察院专项资金项目287.00保障检察职能的正常发挥，全面深化司法体制改革，强化法律监督、自身监督、队伍建设，认真研究推进工作的思路和举措，确保圆满完成全年任务。产出指标数量指标检察办案人员人数反向小于等于103人数7.5
受理案件数量正向大于等于100件7.5
成本指标办案业务费反向小于等于287范围内5
人均办案支出正向小于等于2.78万元5
时效指标案件取证及时率正向大于等于97%5
受理行政检察案件及时率正向大于等于95%5
质量指标提出民事再审检察建议完成率正向大于等于97%7.5
一审民事简易程序适用率正向大于等于90%7.5
满意度指标服务对象满意度工作人员满意度满意度正向大于等于90%10
效益指标可持续影响持续依法公正审理各种案件定性
长期
15
社会效益有效提高办案人员工作效率定性
有效提升
15
业务装备经费766001-牙克石市人民检察院专项资金项目150.00完成政府采购目标实现检察法律监督职能职责产出指标成本指标警察人均装备费正向小于等于15万元5
装备采购成本正向小于等于150万5
时效指标受理违法案件及时率正向大于等于97%5
案件取证及时率正向大于等于95%5
质量指标装备到位率正向大于等于95%7.5
装备合格率正向大于等于98%7.5
数量指标装备采购数量正向大于等于5个、台、套7.5
警用装备人均数量正向大于等于5人7.5
效益指标可持续影响保障工作顺利进行，加强社会主义法制建设定性
优
15
社会效益打击犯罪，促进社会公平正义定性
优
15
满意度指标服务对象满意度干警对设备的满意度正向大于等于90%10
绩效奖金766001-牙克石市人民检察院工资福利支出41.81严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于10次22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
其他工资福利支出766001-牙克石市人民检察院工资福利支出17.86严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
足额保障率正向等于100%22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
住房公积金766001-牙克石市人民检察院工资福利支出106.89严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于10次22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
工资津补贴等766001-牙克石市人民检察院工资福利支出799.88严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
工伤生育失业等其他社保缴费766001-牙克石市人民检察院工资福利支出1.19严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于10次22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
职工基本医疗保险缴费766001-牙克石市人民检察院工资福利支出44.09严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于10次22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
职业年金缴费766001-牙克石市人民检察院工资福利支出43.49严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于10次22.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
基本养老保险缴费766001-牙克石市人民检察院工资福利支出86.98严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
法检院聘用制书记员保障经费766001-牙克石市人民检察院编制外长期聘用人员工资187.20严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益指标三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
运转保障率正向等于100%22.5
产出指标质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
编外聘用人员支出766001-牙克石市人民检察院编制外长期聘用人员工资80.00严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
效益指标经济效益指标运转保障率正向等于100%22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
职工福利费766001-牙克石市人民检察院公用经费17.48严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
效益指标经济效益指标运转保障率正向等于100%22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
公务交通补贴766001-牙克石市人民检察院公用经费46.26严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益指标运转保障率正向等于100%22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
产出指标质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
一般公用经费766001-牙克石市人民检察院公用经费82.80严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
效益指标经济效益指标运转保障率正向等于100%22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
工会经费766001-牙克石市人民检察院公用经费13.98严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金产出指标数量指标科目调整次数反向小于等于10次22.5
质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数反向小于等于5次22.5
效益指标经济效益指标运转保障率正向等于100%22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%反向小于等于100%22.5
合 计

2,006.90








口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。
表15
















政府采购预算表







单位：万元
部门（单位）代码部门（单位）名称项目名称采购品目编码采购品目申报情况资金性质
申请数量单价(元)金额(元)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
766001牙克石市人民检察院业务装备经费A02019900其他信息化设备1270,000.00270,000.0027.0027.00







766001牙克石市人民检察院业务装备经费A02019900其他信息化设备11,230,000.001,230,000.00123.00123.00







766001牙克石市人民检察院办案（业务）经费C21040000物业管理服务1600,000.00600,000.0060.0060.00







766001牙克石市人民检察院办案（业务）经费C23090199其他印刷服务1100,000.00100,000.0010.0010.00







766001牙克石市人民检察院办案（业务）经费C23170000摄影服务1300,000.00300,000.0030.0030.00








合 计


5
2,500,000.00250.00250.00







口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】
 
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