| 时间：2022-02-11 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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表10
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项目支出表
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单位：万元
|
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类型
|
项目名称
|
单位编码
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
编制外长期聘用人员工资
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
766001
|
牙克石市人民检察院
|
164.00
|
164.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目
|
办案（业务）经费
|
766001
|
牙克石市人民检察院
|
192.00
|
192.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
643.43
|
629.00
|
|
|
14.43
|
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表12
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项目绩效目标表
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项目绩效目标表
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单位：万元
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项目名称
|
项目单位
|
项目类别
|
预算数
|
年度绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
目标值
|
计量单位
|
分值
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
41.98
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
基本养老保险缴费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
81.10
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工资津补贴等
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
838.02
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工伤生育失业等其他社保缴费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
3.64
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
其他工资福利支出
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
19.30
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
其他工资福利支出
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
19.30
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公积金
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
78.41
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
职业年金缴费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
工资福利支出
|
4.90
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足额保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
时效指标
|
发放及时率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率=结余数/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
公务交通补贴
|
766001-牙克石市人民检察院
|
公用经费
|
48.06
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
工会经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
公用经费
|
9.50
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
运转保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
一般公用经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
公用经费
|
82.80
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
一般公用经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
公用经费
|
82.80
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
职工福利费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
公用经费
|
11.88
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
质量指标
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
运转保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
编制外长期聘用人员工资
|
164.00
|
协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理工作
|
产出指标
|
数量指标
|
协助办案数量
|
正向
|
大于等于
|
600
|
件
|
12.5
|
|
质量指标
|
协助结案率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
协助案件审结时限
|
正向
|
小于
|
15
|
天
|
12.5
|
|
成本指标
|
平均办案成本
|
正向
|
小于等于
|
0.5
|
万元
|
12.5
|
|
效益指标
|
经济效益
|
运转保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
7.5
|
|
社会效益
|
办案产生的社会效益
|
正向
|
大于等于
|
60
|
%
|
7.5
|
|
生态效益
|
办案产生的生态效益
|
正向
|
大于等于
|
30
|
%
|
7.5
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用的可持续影响指标
|
正向
|
等于
|
1
|
年
|
7.5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
项目服务对象满意度
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
87.00
|
侦查监督案件受理数量目标300件；公诉案件受理数310件；控告申诉案件受理数量目标180件；公益诉讼案件受理数30件；民事行政及监所检查案件目标45件
|
产出指标
|
数量指标
|
案件受理数量
|
正向
|
大于等于
|
865
|
件
|
12.5
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
平均受理案件时间
|
正向
|
大于等于
|
30
|
天
|
12.5
|
|
成本指标
|
办案成本
|
正向
|
大于等于
|
5
|
万元
|
12.5
|
|
效益指标
|
经济效益
|
预计挽回经济损失
|
正向
|
大于等于
|
10
|
万元
|
10
|
|
社会效益
|
办案产生的社会效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
10
|
|
生态效益
|
办案产生的生态效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
5
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用
|
正向
|
大于等于
|
1
|
年
|
5
|
|
中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
87.00
|
侦查监督案件受理数量目标300件；公诉案件受理数310件；控告申诉案件受理数量目标180件；公益诉讼案件受理数30件；民事行政及监所检查案件目标45件
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
案件的满意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
中央政法纪检监察转移支付业务装备经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
120.00
|
建成检察公益诉讼实验室需购检测设备45万元
|
产出指标
|
数量指标
|
设备购置数量
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
质量指标
|
设备合格率
|
正向
|
大于等于
|
99
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
设备运转成果
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
成本指标
|
设备运行成本
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
效益指标
|
经济效益
|
设备运行经济效益
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社会效益
|
设备运行社会效益
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生态效益
|
设备运行生态效益
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持续影响
|
设备运行的持续影响
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
设备使用满意度
|
正向
|
大于等于
|
99
|
%
|
10
|
|
自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
11.00
|
侦查监督案件受理数量目标300件；公诉案件受理数目标310件；控告申诉案件受理目标180件；公益诉讼案件受理数30件；民事行政及监所检查案件目标45件。
|
产出指标
|
数量指标
|
案件受理数量
|
正向
|
大于等于
|
400
|
件
|
12.5
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
平均受理案件时间
|
正向
|
大于等于
|
30
|
天
|
12.5
|
|
成本指标
|
办案成本
|
正向
|
大于等于
|
5
|
万元
|
12.5
|
|
效益指标
|
经济效益
|
预计挽回经济损失
|
正向
|
大于等于
|
5
|
万元
|
10
|
|
社会效益
|
办案产生的社会效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
10
|
|
生态效益
|
办案产生的生态效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
5
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用
|
正向
|
大于等于
|
1
|
年
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
案件的满意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
55.00
|
购办公电脑10台，公益诉讼便携式一体机1台、律师智能阅卷一体机1台
|
产出指标
|
数量指标
|
设备购置数量
|
正向
|
大于等于
|
96
|
%
|
12.5
|
|
质量指标
|
设备合格率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
设备运转成果
|
正向
|
大于等于
|
99
|
%
|
12.5
|
|
成本指标
|
设备运行成本
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
12.5
|
|
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
55.00
|
购办公电脑10台，公益诉讼便携式一体机1台、律师智能阅卷一体机1台
|
效益指标
|
经济效益
|
设备运行经济效益
|
正向
|
大于等于
|
96
|
%
|
10
|
|
社会效益
|
设备运行社会效益
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生态效益
|
设备运行生态效益
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持续影响
|
设备运行持续影响
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
设备使用满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
办案（业务）经费
|
766001-牙克石市人民检察院
|
专项资金项目
|
192.00
|
国家法律监督机关，充分行使批捕、起诉、侦查、接待控告、申诉等国家检察权。
|
产出指标
|
数量指标
|
案件受理数量
|
正向
|
大于等于
|
500
|
件
|
12.5
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
12.5
|
|
时效指标
|
平均受理案件时间
|
正向
|
大于等于
|
30
|
天
|
12.5
|
|
成本指标
|
办案成本
|
正向
|
大于等于
|
5
|
万元
|
12.5
|
|
效益指标
|
经济效益
|
预计挽回经济损失
|
正向
|
大于等于
|
50
|
万元
|
10
|
|
社会效益
|
办案产生的社会效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
10
|
|
生态效益
|
办案产生的生态效益
|
正向
|
大于等于
|
50
|
%
|
5
|
|
可持续影响
|
办案持续发挥作用的时间
|
正向
|
大于等于
|
1
|
年
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
案件的满意度
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
合 计
|
|
|
1,848.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,656.62
|
1,013.19
|
860.96
|
152.24
|
643.43
|
|
20404
|
检察
|
1,656.62
|
1,013.19
|
860.96
|
152.24
|
643.43
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,013.19
|
1,013.19
|
860.96
|
152.24
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
643.43
|
|
|
|
643.43
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
86.00
|
86.00
|
86.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
86.00
|
86.00
|
86.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81.10
|
81.10
|
81.10
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.90
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
41.98
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
41.98
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.98
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
78.41
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
78.41
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78.41
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
|
合 计
|
1,863.01
|
1,219.58
|
1,067.35
|
152.24
|
643.43
|
|
表4
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
1,848.58
|
一、本年支出
|
1,863.01
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
1,848.58
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
14.43
|
（四）公共安全支出
|
1,656.62
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
14.43
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（七）文化体育旅游与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
86.00
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
41.98
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城市社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
78.41
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支付
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
1,863.01
|
支 出 总 计
|
1,863.01
|
|
表8
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
表9
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020预算数
|
2021预算数
|
2021预算数
|
2022预算数
|
|
"三公"经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
"三公"经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
"三公"经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
766001-牙克石市人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
4.00
|
|
表1
|
|
收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1,848.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
1,656.62
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化体育旅游与传媒支出
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
86.00
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
41.98
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城市社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
78.41
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支付
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出
|
|
|
本年收入合计
|
1,848.58
|
本年支出合计
|
1,863.01
|
|
上年结转结余
|
14.43
|
年终结转结余
|
|
|
收 入 总 计
|
1,863.01
|
支 出 总 计
|
1,863.01
|
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
|
|
表6
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,067.35
|
1,067.35
|
|
|
30101
|
基本工资
|
302.30
|
302.30
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
511.86
|
511.86
|
|
|
30103
|
奖金
|
23.85
|
23.85
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
81.10
|
81.10
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.90
|
4.90
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
41.98
|
41.98
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.64
|
3.64
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
78.41
|
78.41
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
19.30
|
19.30
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
150.24
|
|
150.24
|
|
30201
|
办公费
|
19.00
|
|
19.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30205
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30206
|
电费
|
16.00
|
|
16.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
30208
|
取暖费
|
32.00
|
|
32.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30228
|
工会经费
|
9.50
|
|
9.50
|
|
30229
|
福利费
|
11.88
|
|
11.88
|
|
30239
|
其他交通费用
|
48.06
|
|
48.06
|
|
310
|
资本性支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
2.00
|
|
2.00
|
|
合计
|
1,219.58
|
1,067.35
|
152.24
|
|
表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总表
|
收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
766
|
牙克石市人民检察院部门
|
1,863.01
|
1,848.58
|
1,848.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.43
|
14.43
|
|
|
|
|
|
766001
|
牙克石市人民检察院
|
1,863.01
|
1,848.58
|
1,848.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.43
|
14.43
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,863.01
|
1,848.58
|
1,848.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.43
|
14.43
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,656.62
|
1,013.19
|
643.43
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1,656.62
|
1,013.19
|
643.43
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1,013.19
|
1,013.19
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
643.43
|
|
643.43
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
86.00
|
86.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
86.00
|
86.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81.10
|
81.10
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.98
|
41.98
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78.41
|
78.41
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,863.01
|
1,219.58
|
643.43
|
|
|
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表15
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表15
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政府采购预算表
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政府采购预算表
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单位:元
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部门（单位）代码
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部门（单位）名称
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项目名称
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采购品目
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申报情况
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资金性质
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资金性质
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申请数量
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单价(元)
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金额(元)
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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766001
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牙克石市人民检察院
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办案（业务）经费
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物业管理服务
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12
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50,000.00
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600,000.00
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60.00
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60.00
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合 计
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52
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2,220,000.00
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222.00
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222.00
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